Dans certains cas il peut arriver que vous ayez besoin d'envoyer à votre client une facture en sa faveur pour lui rembourser un trop perçu par exemple.
Pour saisir une prestation négative il faut vous rendre dans un dossier et suivre les étapes ci-dessous :
1 - Aller dans un dossier puis via le menu [Finances - Prestations] créer une prestation en cliquant sur l'icône en haut à droite feuille avec le symbole [+]
2 - Depuis la fenêtre de saisie de la prestation renseigner les différentes zones puis revenir sur le champ "Montant" et ajouter le signe "-" devant la valeur avant de tabuler et enfin cliquer sur le bouton {Terminer} :
Une fois l'action ci-dessus valider on obtient la ligne de prestation ci-dessous :
En facturant cette prestation négative vous obtiendrez alors une facture négative en faveur du client qui pourra lui être remboursée ou bien déduite via un transfert sur une facture due.
Exemple :
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